Добрый день. Можно подробнее рассказать про вычет НДС, если применяется льгота по НДС 0% (гостиничные услуги)? Почему-то не попадают в книгу продаж розничные продажи. Этих операций мало, но они есть. Доход от таких операций отражаем в учете через документ «Поступление на р/сч» без закрывающих документов. Операций с наличными у нас нет.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Проверьте, что у вас установлен флажок в поле Ведётся раздельный учёт входящего НДС по способам учёта в разделе Налоги и отчеты — НДС.
Убедитесь, что аналогичная настройка выполнена в разделе Администрирование — Параметры учета — Настройка плана счетов — Учет сумм НДС по приобретенным ценностям.
Далее, сверьтесь с алгоритмом отражения операций в материале:
Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С
Если не найдёте расхождений, прикрепите, пожалуйста, скрины последовательности операций.
Как указать ставку НДС на УСН с 2025 года в 1С
Всё верно понимаете, если остались вопросы по теме, давайте разберём.
Входящий налог можно принять к вычету при подтверждении НДС 0%.
Если у вас большая часть реализации со ставкой НДС 0%, и за отчетный период получился НДС к возмещению, можно воспользоваться заявительным порядком возмещения НДС — возместить НДС по заявлению до завершения камеральной проверки.
Реестр вы не заполняете, 0% НДС подтверждаете документом «Подтверждение нулевой ставки НДС», который находится в помощнике расчёта НДС.
Когда все Отчеты о розничных продажах за квартал оформлены и условия применения нулевой ставки выполнены (подтверждающие документы подготовлены), на последний день отчетного периода сформируется документ Подтверждение нулевой ставки НДС.
В Разделе 4 декларации по НДС Код операции у вас один из этих:
— 1011456 Реализация услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, которые являются объектами туристской индустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и включенными в реестр объектов туристской индустрии;
— 1011457 Реализация услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, которые не являются объектами туристской индустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и включенными в реестр объектов туристской индустрии.
Подробности в материале:
Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С